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E l m w o o d P a r k P u b l i c S c h o o l s District Budget 2017-2018 April 25, 2017 District Goals - Fund current employment obligations. -Review district

  1. E l m w o o d ¡ P a r k ¡ P u b l i c ¡ S c h o o l s ¡ ¡ District ¡Budget ¡ 2017-­‑2018 ¡ April ¡25, ¡2017 ¡

  2. District ¡Goals ¡ - Fund current employment obligations. -Review district personnel needs in regard to projected enrollment trends. -Meet all QSAC requirements.

  3. School ¡Level ¡Goals ¡ § Maintain core mission – educational foundation programs (English Language Arts, Math, Science). § Maintain and implement the district instructional programs in addition to the above mentioned. § Review district personnel needs at the school level and adjust for projected enrollment trends. § Continue to update curriculum at all levels in all subject areas. § Expand staff knowledge through Professional Development opportunities.

  4. New ¡Positions-­‑ ¡17-­‑18 ¡ CST ¡Staff ¡Member ¡ Teacher ¡(High ¡School ¡Special ¡Education ¡Program) ¡ Teacher ¡(Elementary ¡Special ¡Education ¡Program) ¡ Occupational ¡Therapist ¡(2) ¡ Physical ¡Therapist ¡(.5) ¡ ¡ ¡

  5. Special ¡Education ¡Goals ¡ — Provide ¡required ¡student ¡services: ¡ ◦ Evaluations ¡ ◦ Occupational ¡therapy ¡ ◦ Physical ¡therapy ¡ ◦ Speech ¡Services ¡ ◦ Medical ¡services ¡ § Continue ¡to ¡return ¡students ¡to ¡the ¡least ¡restrictive ¡ environment. ¡ § Continue ¡to ¡monitor ¡programs ¡at ¡the ¡Elementary ¡and ¡ Middle/High ¡Schools, ¡in ¡addition ¡to ¡all ¡programs. ¡ § Continue ¡to ¡expand ¡Community ¡Based ¡Instruction ¡ program. ¡ § Continue ¡district ¡Extended ¡School ¡Year ¡Program ¡located ¡ at ¡Sixteenth ¡Avenue ¡and ¡Middle/High ¡School ¡locations. ¡

  6. Technology ¡Goals ¡ - To maintain core mission providing instructional and administrative technology support. -Continue to implement the district’s technology one-to- one initiative with the additional purchase of Chromebooks, as well as increasing technological resources at the Elementary level. -Begin implementation of Google Classroom training for staff.

  7. Security ¡Goals ¡ — Continue ¡with ¡shared ¡service ¡security ¡staff. ¡ — Continue ¡to ¡monitor ¡and ¡upgrade ¡existing ¡ security ¡systems. ¡ — Continue ¡to ¡increase ¡software ¡and ¡hardware ¡ capacity ¡and ¡capabilities. ¡ — Continue ¡to ¡provide ¡mandated ¡school ¡safety ¡ training ¡for ¡pertinent ¡staff. ¡

  8. Facilitie s ¡ ¡ ¡ — Capital ¡Projects ¡ ¡-­‑Gantner ¡Avenue ¡Roof ¡ ¡-­‑High ¡School/Middle ¡School ¡& ¡16 th ¡Ave. ¡Intercom ¡ ¡ ¡-­‑Middle ¡School ¡Gym ¡Floor ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡-­‑16 th ¡Avenue ¡Sidewalk ¡ ¡ ¡ ¡ — Purchase ¡custodial/maintenance ¡supplies ¡and ¡materials. ¡ — Ensure ¡health ¡and ¡safety ¡of ¡the ¡property. ¡ — Perform ¡preventative ¡maintenance ¡of ¡the ¡facility. ¡ — Promote ¡district ¡wide ¡energy ¡efZiciency. ¡ — Windows ¡(Zinal ¡phase ¡of ¡the ¡referendum). ¡ ¡

  9. 2015/2016 ¡Total ¡Spending ¡Per ¡ Pupil-­‑ ¡Bergen ¡County-­‑ ¡(K-­‑12) ¡ ¡Saddle ¡Brook-­‑ ¡ ¡ ¡$20,757 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Lodi-­‑ ¡ ¡ ¡ ¡$20,205 ¡ ¡Bogota-­‑ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡$19,973 ¡ ¡ ¡Rutherford-­‑ ¡ ¡ ¡ ¡$19,304 ¡ ¡Wood-­‑Ridge-­‑ ¡ ¡ ¡$18,553 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Lyndhurst-­‑ ¡ ¡ ¡$18,131 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Hasbrouck ¡Heights-­‑ ¡$17,876 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Cliffside ¡Park-­‑ ¡ ¡ ¡$17,212 ¡ ¡Palisades ¡Park-­‑ ¡ ¡$17,121 ¡ ¡Elmwood ¡Park-­‑ ¡ ¡ ¡ ¡$16,874 ¡ ¡Wallington-­‑ ¡ ¡ ¡$16,417 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ http://www.northjersey.com/story/news/education/2017/04/20/nj-­‑spending-­‑ per-­‑pupil-­‑rose-­‑nearly-­‑4-­‑percent-­‑last-­‑year/100707822/ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

  10. 2015 ¡Fall ¡CertiZied ¡Staff ¡ ¡ Student/Teacher ¡Ratio-­‑ ¡ ¡ Bergen ¡County-­‑ ¡(K-­‑12) ¡ ¡Saddle ¡Brook-­‑ ¡ ¡ ¡ ¡11.8 ¡ ¡Rutherford-­‑ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡11.9 ¡ ¡Palisades ¡Park-­‑ ¡ ¡ ¡12.2 ¡ ¡ ¡Bogota-­‑ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡12.6 ¡ ¡Wood-­‑Ridge-­‑ ¡ ¡ ¡ ¡12.7 ¡ ¡ ¡Lyndhurst-­‑ ¡ ¡ ¡ ¡12.9 ¡ ¡Cliffside ¡Park-­‑ ¡ ¡ ¡13.3 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Hasbrouck ¡Heights-­‑ ¡ ¡13.4 ¡ ¡ ¡ ¡Lodi-­‑ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡13.8 ¡ ¡ ¡Elmwood ¡Park-­‑ ¡ ¡ ¡14.7 ¡ ¡Wallington-­‑ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡14.9 ¡ NJDOE ¡

  11. 2015 ¡Fall ¡CertiZied ¡Staff ¡ Student/Administrator ¡Ratio-­‑ ¡ ¡ Bergen ¡County-­‑ ¡(K-­‑12) ¡ ¡Palisades ¡Park-­‑ ¡ ¡ ¡125.5 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Lyndhurst-­‑ ¡ ¡ ¡ ¡125.8 ¡ ¡ ¡Wallington-­‑ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡126.9 ¡ ¡Saddle ¡Brook-­‑ ¡ ¡ ¡131.6 ¡ ¡Rutherford-­‑ ¡ ¡ ¡ ¡144.6 ¡ ¡Lodi-­‑ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡148.6 ¡ ¡Bogota-­‑ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡149.5 ¡ ¡Hasbrouck ¡Heights-­‑ ¡ ¡154.5 ¡ ¡Wood-­‑Ridge-­‑ ¡ ¡ ¡163.4 ¡ ¡ ¡Elmwood ¡Park-­‑ ¡ ¡ ¡210.3 ¡ ¡ ¡Cliffside ¡Park-­‑ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡272.8 ¡ NJDOE ¡

  12. Administrative ¡Costs ¡ — The ¡school ¡district ¡projects ¡to ¡spend ¡$424 ¡less ¡than ¡ the ¡Regional ¡Limit, ¡on ¡a ¡per ¡pupil ¡basis, ¡for ¡the ¡ 2017-­‑2018 ¡school ¡year: ¡ ◦ $2,191 ¡ ¡-­‑ ¡Regional ¡Limit ¡ ◦ $1,767 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡-­‑ ¡Elmwood ¡Park ¡Public ¡Schools ¡ ◦ $ ¡ ¡ ¡424 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡-­‑ ¡ ¡Less ¡Than ¡Regional ¡Limit ¡ ¡ Note: ¡ ¡The ¡Regional ¡Limit ¡is ¡calculated ¡by ¡the ¡New ¡Jersey ¡ Department ¡of ¡Education. ¡ ¡

  13. *Increase of $25,144 since 2009-2010

  14. Adequacy ¡Budget ¡ ¡ • In ¡2008, ¡the ¡state ¡of ¡NJ ¡implemented ¡a ¡new ¡school ¡funding ¡formula ¡ (School ¡Funding ¡Reform ¡Act-­‑ ¡SFRA). ¡ ¡If ¡funded ¡correctly, ¡this ¡method ¡was ¡ felt ¡ ¡to ¡provide ¡a ¡fair ¡and ¡uniform ¡method ¡of ¡funding ¡school ¡districts. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ The ¡formula ¡establishes ¡an ¡“Adequacy ¡Budget,” ¡which ¡the ¡NJDOE ¡ determined ¡to ¡be ¡an ¡amount ¡needed ¡to ¡implement ¡all ¡core ¡ curriculum ¡requirements. ¡ • The ¡state ¡has ¡ never ¡fully ¡funded ¡ the ¡formula. ¡ ¡ • The ¡state ¡calculates ¡that ¡our ¡district ¡is ¡$7,876,810 ¡ below ¡the ¡adequacy ¡ amount . ¡ ¡ ¡

  15. SFRA ¡STATE ¡AID ¡ANALYSIS ¡ ¡ 2017-­‑18 ¡STATE ¡AID ¡ ¡$3,127,693 ¡ ¡ 2017-­‑18 ¡"CAPPED ¡AID" ¡ ¡ ¡$3,753,232 ¡ ¡ * ¡ * ¡CAPPED ¡AID ¡IS ¡INCLUDED ¡IN ¡SFRA ¡FORMULA ¡& ¡CAPS ¡AID ¡AT ¡20% ¡ IF ¡FORMULA ¡IMPLEMENTED ¡AS ¡WRITTEN ¡WITH ¡CAP ¡AID ¡ELMWOOD ¡PARK ¡WOULD ¡ RECEIVE ¡ ¡$625,539 ¡ ¡ ADDITIONAL ¡AID ¡ IF ¡FORMULA ¡IMPLEMENTED ¡WITHOUT ¡CAP ¡AID ¡ELMWOOD ¡PARK ¡WOULD ¡RECEIVE ¡ ¡ ¡$16,382,707 ¡ ¡ ADDITIONAL ¡AID ¡ SOURCE: ¡ http://njeducationaid.blogspot.com/ ¡

  16. Revenue ¡Projections ¡ ¡ General ¡Fund ¡/ ¡Operating ¡Budget ¡ ◦ Local ¡Tax ¡Levy ¡(Property ¡Taxes) ¡ ¡ ¡ ¡$33,692,252 ¡ ◦ Tuition ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡50,000 ¡ ◦ Miscellaneous ¡Revenue ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡91,476 ¡ ◦ Unrestricted ¡State ¡Aid ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡3,127,693 ¡ ¡** ¡ ◦ Unrestricted ¡Federal ¡Aid ¡(SEMI) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡43,454 ¡ ◦ Withdrawal ¡from ¡Capital ¡Reserve ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡800,000 ¡ ◦ Withdrawal ¡from ¡ Maintenance ¡Reserve ¡ ¡ ¡ ¡145,000 ¡ ¡ ◦ TOTAL ¡OPERATING ¡BUDGET ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡$37,949,875 ¡ ¡ **No ¡increase ¡from ¡2016-­‑2017 ¡ ¡

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